6月11日，廣州聚合新材料科技股份有限公司發(fā)布了首次公開發(fā)行股票招股說明書，本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市。

 

　　聚合科技主營業(yè)務(wù)為風電葉片用環(huán)氧樹脂、電子封裝用環(huán)氧樹脂、粉末涂料、有機硅樹脂和其他新型復(fù)合材料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于風力發(fā)電葉片、新能源汽車、電子元器件、LED 封裝、 運動器材和汽車輕量化等領(lǐng)域。其中環(huán)氧樹脂類產(chǎn)品為聚合科技的主營業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品市場占有率見下圖：

 

 

　　近幾年，聚合科技經(jīng)營業(yè)績快速增長：2018 年至 2020 年，公司實現(xiàn)銷售收入分別為 1.45億元、2.23億元、3.95億萬元，其中風電葉片用環(huán)氧樹脂為公司主營業(yè)務(wù)，三年銷售收入分別為 4165萬元、10616萬元、25671萬元；實現(xiàn)凈利潤分別為-34.03萬元、1025.9萬元 5234.94萬元。近幾年聚合科技公司主要產(chǎn)品銷售情況見下圖：

 

 

 

　　據(jù)招股書顯示，聚合科技本次計劃募集資金2.04億元，分別用于樹脂類新材料生產(chǎn)及技術(shù)改造項目（第二期）、10,000噸樹脂類新材料新建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目以及補充流動資金。本次募集資金投資項目完全達產(chǎn)達效后，公司風電葉片用環(huán)氧樹脂類產(chǎn)品產(chǎn)能將增加20600噸/年，增幅約180.70%。

 

 

　　為滿足公司發(fā)展需求，公司需增加風電葉片用環(huán)氧樹脂產(chǎn)能，因此，公司將電子封裝用環(huán)氧樹脂原產(chǎn)能12800 噸（包括年產(chǎn)電子封裝材料9600噸建設(shè)項目中電子封裝用環(huán)氧樹脂產(chǎn)能8800噸及改擴建項目中擬增產(chǎn)電子封裝用環(huán)氧樹脂4000 噸）中6200噸產(chǎn)能調(diào)整為風電葉片用環(huán)氧樹脂產(chǎn)能。

 

　　聚合科技產(chǎn)品的主要生產(chǎn)成本為直接材料成本。報告期內(nèi)，公司主要從外部采購的原材料為基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂及固化劑，2018 年至 2020年基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂及固化劑合計采購金額分別占當期采購總額的 69.52%、75.45%、79.50%。2020年聚合科技環(huán)氧樹脂的采購量達1.48萬噸，固化劑采購量9806噸。

 

 

　　2020年聚合科技主要供應(yīng)商有韓國錦湖集團、常州天力、揚農(nóng)錦湖、湖北綠色家園和揚州晨化：